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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020003362
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. de Orden de Pago
11271
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.681.454
IVA
₲ 5.227.273
Retención DNCP
₲ 204.909
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
157/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-88383
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266816
Nombre de la Licitación
CD N° 03/14 AQUISICION DE STENT MONTADO PARA AORTA TORACICA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, PARA LA PACIENTE FRANCISCA BAEZ DE SALOMON CON CI N° 633.163 - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips