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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000066
Monto de la Factura
₲ 109.650.000
Nro. de Orden de Pago
4808
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.275.156
IVA
₲ 9.968.182
Retención DNCP
₲ 390.753
Retención IVA
₲ 2.990.455
Retención Renta
₲ 1.993.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-101147
Monto Contrato
₲ 109.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.275.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284544
Nombre de la Licitación
REPARACION DE COMPRESOR Y BOMBAS DE VACIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips