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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
11005405
Monto de la Factura
₲ 15.875.000
Nro. de Orden de Pago
2891
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.096.836
IVA
₲ 1.443.182
Retención DNCP
₲ 56.573
Retención IVA
₲ 432.955
Retención Renta
₲ 288.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
8/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-100088
Monto Contrato
₲ 15.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.096.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA SECCION ELECTROMECANICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips