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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000021
Monto de la Factura
₲ 14.504.200
Nro. de Orden de Pago
10420
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.793.230
IVA
₲ 1.318.564
Retención DNCP
₲ 51.688
Retención IVA
₲ 395.569
Retención Renta
₲ 263.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
151/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-89025
Monto Contrato
₲ 37.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.996.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.133.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL IPS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips