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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004853
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
386/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-97514
Monto Contrato
₲ 18.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.054.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.169.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279542
Nombre de la Licitación
CD Nº 47/14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DEL HOSPITAL CENTRAL PARA LA ASEGURADA DE LAS NIEVES NUÑEZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips