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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006118
Monto de la Factura
₲ 22.770.000
Nro. de Orden de Pago
6018
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.653.856
IVA
₲ 2.070.000
Retención DNCP
₲ 81.144
Retención IVA
₲ 621.000
Retención Renta
₲ 414.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-84748
Monto Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.307.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips