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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004837
Monto de la Factura
₲ 55.358.346
Nro. de Orden de Pago
10581
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.306.396
IVA
₲ 2.636.112
Retención DNCP
₲ 206.671
Retención IVA
₲ 790.834
Retención Renta
₲ 1.054.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
158/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-87078
Monto Contrato
₲ 110.716.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.716.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.612.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG. INYECTABLE PARA LA ASEGURADA DEBORAH SOERENSEN SANTACRUZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips