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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000751
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.339.258
IVA
₲ 2.709.091
Retención DNCP
₲ 106.196
Retención IVA
₲ 812.728
Retención Renta
₲ 541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-116590
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301158
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cachape, Motosierra y Desmalezadora
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu