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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 27.417.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.073.068
IVA
₲ 2.492.455
Retención DNCP
₲ 97.704
Retención IVA
₲ 747.737
Retención Renta
₲ 498.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-116452
Monto Contrato
₲ 27.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.073.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu