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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00163
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-108768
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Circuito Cerrado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu