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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004554
Monto de la Factura
₲ 42.210.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.140.943
IVA
₲ 3.837.272
Retención DNCP
₲ 150.420
Retención IVA
₲ 1.151.182
Retención Renta
₲ 767.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR
RUC
1132642-5
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-116279
Monto Contrato
₲ 42.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.140.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENA Y REFRIGERIO
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu