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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000068
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 10.499.999
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.363
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-116805
Monto Contrato
₲ 49.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.699.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.263.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286721
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu