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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000299
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
12222
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-116805
Monto Contrato
₲ 49.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.699.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.263.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286721
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu