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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0510
Monto de la Factura
₲ 1.486.500
Nro. de Orden de Pago
1192
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.635
IVA
₲ 135.136
Retención DNCP
₲ 5.297
Retención IVA
₲ 40.541
Retención Renta
₲ 27.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-114636
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299685
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2do Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu