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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0368
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-114636
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299685
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2do Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu