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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0367
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-114636
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299685
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2do Llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu