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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104840
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.682.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUPITRES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu