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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104847
Monto Contrato
₲ 48.241.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.869.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.480.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SALTO Y CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu