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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 68.431.500
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.077.112
IVA
Retención DNCP
₲ 243.865
Retención IVA
₲ 1.866.314
Retención Renta
₲ 1.244.209
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON BORDON BRIZUELA
RUC
3231012-9
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-116054
Monto Contrato
₲ 68.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.431.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.077.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300702
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios filial Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu