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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 63.400.000
Nro. de Orden de Pago
11093
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-151456
Monto Contrato
₲ 156.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.831.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337911
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay