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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-000148
Nro. de Timbrado
12433250
Monto de la Factura
₲ 29.960.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.840.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX GOMEZ CORONEL
RUC
864591-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-143589
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.480.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322918
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS -AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay