- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
12507456
Monto de la Factura
₲ 2.935.000
Nro. de Orden de Pago
11088
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-151239
Monto Contrato
₲ 2.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS - JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay