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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Nro. de Timbrado
11941657
Monto de la Factura
₲ 89.573.000
Nro. de Orden de Pago
10727
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.247.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 325.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-145288
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.521.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.014.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322921
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay