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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
12507456
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
11086
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.918.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-151240
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.918.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME - JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay