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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001651
Nro. de Timbrado
12667967
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
11390
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.761.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22013-17-152148
Monto Contrato
₲ 149.773.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.284.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.767.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay