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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 5.718.650
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.695.775
IVA
₲ 519.877
Retención DNCP
₲ 22.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71373
Monto Contrato
₲ 89.760.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.760.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.401.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro