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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.240
IVA
₲ 40.000

Retención DNCP
₲ 1.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71373
Monto Contrato
₲ 89.760.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.760.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.401.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos para Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro