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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 1.569.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.724
IVA
₲ 142.636
Retención DNCP
₲ 6.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES CORBALAN LEON
RUC
2366582-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-70798
Monto Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.915.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254762
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro