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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 639.100
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.544
IVA
₲ 58.100
Retención DNCP
₲ 2.556
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES CORBALAN LEON
RUC
2366582-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-70798
Monto Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.915.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254762
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro