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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.010.000
IVA
₲ 11.136.364
Retención DNCP
₲ 490.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ALCIDES NOGUERA
RUC
2232193-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-78219
Monto Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.010.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258661
Nombre de la Licitación
Reparación y refacción Sede Gobernación de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro