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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 4.575.000
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.556.700
IVA
₲ 415.909
Retención DNCP
₲ 18.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71863
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.552.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro