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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Monto de la Factura
₲ 591.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.636
IVA
₲ 53.727
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-70800
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.924.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.785.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254762
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro