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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004025
Monto de la Factura
₲ 400.400
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.798
IVA
₲ 36.400
Retención DNCP
₲ 1.602
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-70800
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.924.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.785.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254762
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro