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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002188
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.800
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-70800
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.924.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.785.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254762
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro