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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 28.454.550
Nro. de Orden de Pago
1580
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.340.732
IVA
₲ 2.586.772
Retención DNCP
₲ 113.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-75861
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254951
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría de Secretarias y Direcciones
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro