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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014674
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.000
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS PANZA VERA
RUC
1700432-2
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71709
Monto Contrato
₲ 11.932.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.932.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.884.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro