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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.585.200
IVA
₲ 2.609.091
Retención DNCP
₲ 114.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-78936
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.748.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles Varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro