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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.570.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.559.720
IVA
₲ 233.636
Retención DNCP
₲ 10.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71455
Monto Contrato
₲ 5.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.647.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257187
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro