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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 125.930.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.426.280
IVA
₲ 11.448.182
Retención DNCP
₲ 503.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71645
Monto Contrato
₲ 125.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.426.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260162
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sillas Pedagogicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro