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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 60.250.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.336.200
IVA
₲ 2.586.364
Retención DNCP
₲ 113.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-80764
Monto Contrato
₲ 120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.762.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.407.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264601
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Hospital Regional de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro