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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 60.250.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
30-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.672.800
IVA
₲ 5.477.273
Retención DNCP
₲ 127.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-80764
Monto Contrato
₲ 120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.762.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.407.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264601
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Hospital Regional de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro