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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.000
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Regino Benítez Aguilera
RUC
4103096-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-72382
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.390.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257176
Nombre de la Licitación
Servicio de asesoramiento contable a la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro