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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 8.260.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.226.960
IVA
₲ 750.909
Retención DNCP
₲ 33.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANFILO VICENTE MERCADO ARZAMENDIA
RUC
1394311-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-78534
Monto Contrato
₲ 70.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.879.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257553
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro