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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00626
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
29-04-2013
Fecha Emisión Cheque
29-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.732.800
IVA
₲ 1.527.272
Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-69191
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.688.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248877
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro