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Datos del Pago
Nro. de Factura
5219
Monto de la Factura
₲ 76.458.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
07-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.458.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-186312
Monto Contrato
₲ 76.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.458.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escritorios, Armarios, Estantes, Bebederos Eléctricos y Pizarra Acrilica para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta