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Datos del Pago
Nro. de Factura
6371
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY EDID SOSA CHAVEZ
RUC
2585092-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187694
Monto Contrato
₲ 25.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.055.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377975
Nombre de la Licitación
Provision de elementos de limpieza- Segundo llamado
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta