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Datos del Pago
Nro. de Factura
3353
Monto de la Factura
₲ 16.616.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.616.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-191703
Monto Contrato
₲ 16.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.616.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Menores
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta