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Datos del Pago
Nro. de Factura
2667
Monto de la Factura
₲ 12.429.150
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.429.150
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-190319
Monto Contrato
₲ 112.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.423.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.423.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374762
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Ripio
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta