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Datos del Pago
Nro. de Factura
895
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARDOZO RAMOS TERESA ANALIA
RUC
3730930-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-186465
Monto Contrato
₲ 25.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373367
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Comprobantes y Talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta