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Datos del Pago
Nro. de Factura
10613
Monto de la Factura
₲ 2.752.500
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187001
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.949.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373368
Nombre de la Licitación
Provisión de Toner, Tintas y Cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta